18,93 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 400 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 585 500 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 476 099 Kč |
| Čerpání | 93,10 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 630 000 | 630 000 | 619 474 | 98,33 |
| Nákup ostatních služeb | 158 000 | 158 000 | 127 234 | 80,53 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 150 000 | 150 000 | 152 278 | 101,52 |
| Konzultační, poradenské a právní služby | 130 000 | 130 000 | 115 071 | 88,52 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 55 000 | 55 000 | 57 643 | 104,81 |
| Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 50 000 | 50 000 | 35 247 | 70,49 |
| Plyn | 40 000 | 40 000 | 45 808 | 114,52 |
| Opravy a udržování | 35 000 | 35 000 | 14 403 | 41,15 |
| Elektrická energie | 30 000 | 30 000 | 23 028 | 76,76 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 | 155 000 | 148 041 | 95,51 |
| Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod | 20 000 | 20 000 | 21 296 | 106,48 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 17 000 | 60 000 | 52 926 | 88,21 |
| Ostatní osobní výdaje | 14 000 | 14 000 | 12 270 | 87,64 |
| Služby elektronických komunikací | 12 000 | 12 000 | 9 896 | 82,47 |
| Podlimitní programové vybavení | 10 000 | 10 000 | 9 983 | 99,83 |
| Služby školení a vzdělávání | 10 000 | 10 000 | 6 810 | 68,10 |
| Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 5 000 | 5 000 | 4 029 | 80,58 |
| Ostatní nákupy jinde nezařazené | 5 000 | 5 000 | 4 217 | 84,34 |
| Pohoštění | 4 000 | 4 000 | 2 332 | 58,30 |
| Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 3 000 | 3 000 | 1 358 | 45,27 |
| Poštovní služby | 2 000 | 2 000 | 343 | 17,15 |
| Neinvestiční transfery obcím | 0 | 7 500 | 7 500 | 100,00 |
| Platby daní státnímu rozpočtu | 0 | 0 | 100 | 0,00 |
| Výdaje na věcné dary | 0 | 0 | 4 812 | 0,00 |
| Celkem | 1 400 000 | 1 585 500 | 1 476 099 | 93,10 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
