9,64 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 700 000 Kč |
| Upravený rozpočet | 806 900 Kč |
| Skutečné čerpání | 751 929 Kč |
| Čerpání | 93,19 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 360 000 | 360 000 | 303 823 | 84,40 |
| Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 80 000 | 80 000 | 67 303 | 84,13 |
| Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 | 50 000 | 43 592 | 87,18 |
| Pohonné hmoty a maziva | 45 000 | 45 000 | 58 038 | 128,97 |
| Ostatní osobní výdaje | 40 000 | 40 000 | 57 472 | 143,68 |
| Opravy a udržování | 40 000 | 62 000 | 62 354 | 100,57 |
| Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 32 000 | 32 000 | 26 093 | 81,54 |
| Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 | 30 000 | 27 252 | 90,84 |
| Nákup ostatních služeb | 20 000 | 104 900 | 104 618 | 99,73 |
| Služby peněžních ústavů | 3 000 | 3 000 | 1 384 | 46,13 |
| Celkem | 700 000 | 806 900 | 751 929 | 93,19 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2022
